行政事业单位内部控制调查问卷

问卷说明：

本问卷主要采用选择题的形式，请您选中选定的选项，部分填空题，请您如实在空白处填写。

感谢您在百忙之中配合本次问卷调查！

Q1：您所在单位属于：

行政单位

事业单位

Q2：您在单位的职务是：

基层财务人员

财务管理人员

单位领导

其他

Q3：对于内部控制相关知识，您的掌握程度是：

没听说过，完全不了解

听说过，但是不了解

听说过，了解一些基本知识

听说过，对内部控制非常了解

是这方面专家

Q4：您对财政部2012年11月29日印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》了解程度：

十分了解

了解大部分内容

了解少部分内容

只听说过

没听说过

Q5：您所在单位是否有内部控制制度：

有完善的内部控制制度，并能够有效地执行

有完善的内部控制制度，但执行情况一般

没有内部控制制度，但有相关不成文的规定

没有内部控制制度

Q6：您认为您所在单位对内部控制的重视程度如何：

非常重视，对相关政策文件能够进行及时学习研究

一般重视，对相关政策文件能够进行学习研究

不重视，但是对相关政策文件能够进行学习研究

完全不重视

Q7：您认为您所在单位内部控制的薄弱环节是：

没有内部控制制度

内部控制制度本身的缺陷

内部控制制度的执行效果

选项2和选项3兼有

Q8：您所在单位建立了以下哪些制度（可以多选）：

会计人员的工作岗位设置

各会计工作岗位人员工作分工

对各会计工作岗位的奖惩制度

各会计工作岗位的职责和标准

以上都没有

Q9：您所在单位发生过以下哪些行为（可以多选）：

单位负责人指使会计人员进行违法会计事项

单位负责人对会计人员抵制会计违法行为提出意见

拒绝接受不合法、不合理的原始凭证

对于手续不全的财务收支，不予退回和要求更正

对违反单位会计制度的行为没有进行制止，或制止无效后没有及时向负责人报告

单位对于会计人员的工作没有奖惩标准和制度

以上都没有

Q10：您认为您所在单位会计工作不规范的原因是（可以多选）：

单位领导指使，会计人员没办法

会计人员职业素质和综合素质不高

单位内部财务制度不完善

社会大环境导致会计人员无法规范开展工作

本单位会计工作很规范

Q11：您认为影响行政事业单位内部控制的不利因素有（可以多选）：

社交方式，无法避免

对规章制度的执行不严格

内部权责不清，职能重叠

没有有效的激励机制

其它因素

Q12：对于完善您所在单位的内部控制制度，您有哪些建议（请在下方空白处填写）：

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